Hantering av fakturor

Ramavtalet anger att ”Beställaren utbetalar månadsvis arvode sedan arbete har utförts och godkänts av beställaren.”

Därmed är avsikten att varje faktura redan från början ska vara överenskommen och inte behöva utredas ytterligare genom dialog.

Har ni pågående dialoger om betalning av faktura är det jätteviktigt att ni meddelar Ework så att de kan temporärt pausa påminnelser avseende fakturan tills dess att ärendet är utrett.

• Om Ework inte får informationen om att fakturan är under utredning och därför kommer betalas försent, så kommer ni bli debiterade en förseningsavgift samt dröjsmålsränta.
• Om Ework och Konsulten däremot får informationen om att fakturan är under utredning, kommer de att notera detta och pausa eventuella påminnelser avseende förfallen faktura tills dess att ärendet är utrett.
• Ni mailar då både Ework på sticteknik@eworkgroup.com ber dem stoppa fakturan och till konsulten. Viktigt är att ni meddelar Ework innan fakturan har förfallit.

Observera att information om pågående dialoger kring en faktura inte automatiskt medför att fakturan korrigeras.

I det fall dialogen med leverantören resulterar i att en fakturan ska korrigeras behöver ni meddela Ework om detta.

Därpå krediterar Ework ursprungsfakturan i sin helhet och utfärdar ny faktura med korrekt innehåll.

Beställningsportalen är inte tillgänglig

Eworks beställningsportal är inte tillgänlig och för närvarande saknas information när den åter blir tillgänglig. Det går bra att använda ramavtalet genom att använda beställningsblanketten och skicka den till Ework. Du hittar beställningsblanketten bland stöddokumenten.